«Планирование на предприятии (отрасли)»
1. На основании приведенной плановой калькуляции себестоимости добычи нефти по НГДУ определите полную себестоимость 1 тонны нефти, рассчитайте структуру себестоимости и определите удельный вес:
- условно-переменных затрат;
- условно-постоянных затрат.
|
Наименование статей, затрат
|
Всего, тыс. руб.
|
|
1. Расходы на энергию по извлечению нефти
|
77676
|
|
2. Расходы по искусственному воздействию на пласт
|
222893
|
|
3. Основная заработная плата производственных рабочих
|
19423
|
|
4. Отчисления на соц.страх.
|
6504
|
|
5. Амортизация скважин
|
52226
|
|
6. Расходы по сбору и транспортировке нефти
|
118122
|
|
7. Расходы по технологической подготовке нефти
|
79479
|
|
8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования,
|
609826
|
|
9. Цеховые расходы
|
36184
|
|
10.Общепроизводственные расходы
|
539006
|
|
11.Прочие производственные расходы
|
79241
|
|
12.Полная себестоимость товарной продукции
|
?
|
|
Справочно: объем товарной продукции, тыс. тн. 1221
|
|
2. Определите:
1. Количество скважино-месяцев, числившихся по эксплуатационному фонду скважин;
2. То же по действующему фонду скважин;
- Количество скважино-месяцев эксплуатации (отработанных);
- Ки- коэффициент использования фонда скважин;
5. Кэ- коэффициент эксплуатации;
- Производительность труда в натуральном измерении.
Исходные данные:
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
|
|
1
|
Суммарное календарное время эксплуатационного фонда скважин
|
скв.час.
|
21812105
|
|
2
|
Суммарный календарный фонд времени действующего фонда скважин
|
скв.час.
|
18055790
|
|
3
|
Суммарное время остановок (ППР, ГТМ)
|
скв.час.
|
1519404
|
|
4
|
Объем добычи нефти
|
тыс.тн.
|
3865
|
|
5
|
Численность промышленного персонала (ППП)
|
чел.
|
2420
|
3. Определить плановую себестоимость 1 м проходки при следующих исходных данных:
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Ед.изм.
|
|
|
1
|
Глубина скважины
|
м
|
1530
|
|
2
|
Прямые расходы
|
тыс.руб.
|
4650
|
|
3
|
Норма накладных расходов
|
%
|
16
|
|
4
|
Дополнительные и прочие расходы
|
тыс.руб.
|
870
|
|
5
|
Задание по снижению себестоимости в % от сметной стоимости
|
%
|
0,9
|
4. Определить пофакторное и общее изменение проходки в УБР в отчетном году по сравнению с плановым, если имеются следующие исходные данные:
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед.изм.
|
Плановый
|
Отчетный
|
|
1
|
Объем проходки
|
м
|
264264
|
?
|
|
2
|
Коммерческая скорость бурения
|
м/ст-м
|
?
|
1711
|
|
3
|
Календарное время бурения
|
м/ст-м
|
169,4
|
177,1
|
5. Произведите анализ использования фонда труда; определите абсолютную и относительную отклонения ФОТ, в том числе за счет численности и средней заработной платы работников.
Исходные данные:
|
№
п/п
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
|
1
|
Объем добычи нефти
|
тыс.т
|
3490
|
3504
|
|
2
|
Численность ППП
|
чел.
|
3722
|
3922
|
|
3
|
Среднегодовая зарплата 1 работника (ППП)
|
руб.
|
13107
|
13850
|
Справочно k – поправочный коэффициент = 0,77
- Определите: производительность труда в базовом (факт.) и планируемом периодах; индексы роста (снижения) плановой производительности труда, производительности скважин и удельных затрат труда.
|
№ п/п
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
|
1
|
Объем добычи нефти
|
тыс.т.
|
3490
|
3504
|
|
2
|
Скв.- месяцы эксплуатации
|
скв-мес.
|
33777
|
33780
|
|
3
|
Численность ППП
|
чел.
|
3722
|
3922
|
7. Определите среднюю расценку на бурение (план, факт); производительность труда; % выполнения плана по производительности труда.
|
№
п/п
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
План
|
Факт
|
|
1
|
Бурильщик 5 разряда
|
чел.
|
1
|
1
|
|
2
|
Помощник бурильщика – 3 разряда
|
чел.
|
1
|
2
|
|
3
|
Помощник бурильщика – 4 разряда
|
чел.
|
2
|
1
|
|
4
|
Электромонтер по обслуживанию буровой – 3 разряда
|
чел.
|
1
|
1
|
|
5
|
Глубина скважины
|
м.
|
1890
|
1894
|
|
6
|
Коммерческая скорость
|
м/ст.-м.
|
1785
|
1923
|
|
7
|
Число вахт
|
|
4
|
4
|
|
№
п/п
|
Наименование профессий
|
Часовая тарифная ставка (руб.)
|
|
1
|
Бурильщик 5 разряда
|
10,035
|
|
2
|
Помощник бурильщика – 3 разряда
|
7,566
|
|
3
|
Помощник бурильщика – 4 разряда
|
8,938
|
|
4
|
Электромонтер по обслуживанию буровой – 3 разряда
|
7,566
|
| |
|
|
|
|
|
8. Произведите анализ выполнения производственной программы НГДУ. Определите влияние на величину отклонения фактического объема добычи нефти от плановой следующих факторов:
1. среднего дебита скважин на скважино-месяц отработанный
2. скважино-месяцев числившихся по действующему фонду
3. коэффициента эксплуатации.
|
№
п/п
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
План
|
Факт
|
|
1
|
Объем добычи нефти
|
тыс. тн.
|
3561
|
3937
|
|
2
|
Коэффициент эксплуатации
|
доля ед.
|
0,911
|
0,918
|
|
3
|
Скв.-месяцы, числившиеся по действующему фонду
|
ед-ц
|
28466,3
|
29807,7
|
|
4
|
Средний дебит на скв.-месяц отработанный
|
тн.
|
137,3
|
143,9
|
9. Определите:
1. производственную себестоимость (всего затрат) добычи нефти;
2. товарную добычу нефти (тыс. тн.);
3. объем товарной продукции (руб.);
4. производительность труда;
5. абсолютное и относительное выполнение плана по всем ТЭП.
|
№ п/п
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
|
1
|
Валовая добыча нефти
|
тыс. тн.
|
3561
|
3937
|
|
2
|
Производственная себестоимость добычи 1 тн нефти
|
руб.
|
-
|
1151
|
|
3
|
Оптовая цена товарной продукции
|
руб.
|
3410
|
3385
|
|
4
|
Численность ППП
|
чел
|
3722
|
3922
|
|
5
|
Нетоварный расход нефти (потери и расход на собственные нужды)
|
тыс. тн.
|
12,0
|
18,3
|
Остатки нефти в товарных емкостях на начало и конец года считать неизменными.
10. Определить показатели использования бурового оборудования: проходку на одну числившуюся буровую установку и коэффициент оборачиваемости при следующих исходных данных:
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед.изм.
|
|
|
1
|
Плановая коммерческая скорость бурения
|
м/ст-м
|
1120
|
|
2
|
Среднегодовое число буровых бригад
|
бр.
|
8,5
|
|
3
|
Коэффициент занятости буровых бригад
|
д.ед.
|
0,9
|
|
4
4.1
4.2
4.3
4.4
|
Плановая продолжительность
монтажно-демонтажных работ
ремонтных работ
нахождения в резерве
полезного времени
|
сут
|
12
2
3
79
|
